1. 도착: 구매 물자가 회사에 도착한 후 구매부는 도착 명세서에 표시된 품종, 수량, 사양, 가격이 계약, 송장과 일치하는지 확인할 책임이 있습니다. 만약 일치하면 구매부는 구매 주문서를 준비할 책임이 있다. 만약 불일치가 있다면, 계약서에 서명한 기술자와 소통하고, 사용 요구 사항을 충족하는 물자에 대해, 계약과 일치하지 않는 이유를 서면으로 기록하고, 한 양식에 두 부, 구매부 한 부, 재무관리부 한 부를 남겨둡니다. 불합격한 공급품은 공급자에게 반품해야 한다.

2. 수락: 전문 검수인의 검수가 필요하지 않은 품목의 경우, 라이브러리 관리자는 구매 발주 및 자재 외관에 따라 품목의 수량, 사양, 품질을 검수합니다. 자재 검수서를 작성할 필요가 없습니다. 전문 검수가 필요한 물자의 경우 구매자는 즉시 전문 검수 인원에게 구매 물자의 수량, 품질 및 성능을 검수하고 물자 검수서를 작성해야 한다.

불합격 또는 주문 사양 모델과 일치하지 않는 품목을 공급자에게 반품하고 구매부에 통지합니다. 수량이 일치하지 않으면 구매부에 통지하면 구매부는 도착 상황에 따라 구매 주문서나 반품을 수정할 것이다.

3. 입고: 합격된 품목을 검수하기 위해 창고 관리자는 구매 주문서를 참조해서 입고주문서를 작성하고, 고정위치 원칙에 따라 자재를 배치하고, 입고명세서에 상응하는 품목 라벨을 붙입니다.

4. 전단지: 창고 관리자는 하루가 끝나기 전에 매일 자재 영수증을 재무 관리부에 보냅니다.