1. 기업 온라인 뱅킹 잔액 조정 항목 운영: "계좌"를 입력하고 "은행-기업 조정" → "잔액 조정 항목"을 선택하고 명세서 번호를 클릭한 후 "상세정보"를 클릭하면 볼 수 있습니다. 계정 세부정보는 계정 세부정보 인쇄 및 다운로드를 지원합니다. 잔액 조정표 입력을 지원하려면 "일치하지 않음"을 선택하세요. "일치함" 또는 "일치하지 않음"을 선택하고 운영자가 서명한 후 제출하세요. 주의사항 1. 당월 창구에서 생성된 청구서는 다음달 인터넷뱅킹을 통해 조회 및 인증이 가능합니다. 2. 무심사 기능을 보유한 관리자, 운영자는 계정 입력 후 심사 없이 직접 청구서를 제출할 수 있습니다. 검토 없는 기능이 없는 관리자 및 운영자는 잔액 조정 검토 작업을 수행해야 합니다. 2. 기업 온라인 뱅킹 잔액 조정 검토 작업: "계좌" 입력, "은행-기업 조정" 선택 → "잔액 조정 검토", "명세서 번호" 선택, "통과" 또는 "거부" 선택, "거부" 선택 " 거절사유를 입력해야 합니다. 참고: 1. 제출된 조정 결과가 청구서와 일치하지 않는 경우 다음날 다시 입력하여 검토할 수 있습니다. 2. 제출된 청구서를 검토합니다. 당일 청구서 상태는 검토 완료 및 조정 결과 대기 중입니다. 일일 배치 실행이 완료된 후 청구서 상태는 조정 시스템에 결과 업로드됨입니다.